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成都市青白江区总工会2016年部门决算编制说明

来源: 发布时间:2017-09-18 14:48:33

  一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

成都市青白江区总工会在区委和市总工会领导下开展工作,其主要职能职责是:

1.根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务,党的工运方针,确定工会工作的指导思想和任务、指导全区工会工作。

2.依据《工会法》等法律法规和《中国工会章程》,组织指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等各项社会职能,贯彻执行全区工会代表大会决议,开展工会各项业务工作。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府反映职工群众的愿望和要求,提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定工作。

 4.指导全区工会的自身建设和改革,监督检查《工会法》、《四川省<工会法〉实施办法》以及《中国工会章程》的贯彻执行,研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

5.研究制定工会干部管理和培训规划,并组织实施。

6.协助区政府做好区级以上劳模的推荐评选工作,负责全区劳模管理工作。

7.负责工会经费的管理审查、审计工作。

8.配合有关部门做好农民工培训工作,做好农民工入会和维权工作。

9.承办区委、区政府交办的有关事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.主动担当,在推动改革发展上有新作为

一是扎实开展劳动竞赛活动。开展叉车、汽车维修、烹饪等二类大赛13项,参加全市一类大赛3项,烹饪大赛获全市团体第三名;工程职业技术学校建成区级焊工实训基地,其物流专业被授予成都市职工职业实训基地。二是推进职工创业创新工作。举办“创业富民、就业惠民”主题分享会,发放创业援助、贴息补助14.36万元,助推小额贷款226万元,带动就业434人;联合举办招聘会29场次,提供岗位4000个,实现就业意向登记2000余人次;257名下岗失业人员参加养老护理、叉车等技能培训并实现再就业。三是深化企事业单位民主管理改革。新增厂务公开标准化达标单位A级6个,B级10个,C级15个。

2.服务职工,在维护社会稳定上有新贡献

一是实施精准帮扶。2016年筹集资金120万余元,开展“送清凉”、“送温暖”、“农民工日常求助”、“春风行动”“金秋助学”,帮扶救助困难职工。二是开展“妈咪宝贝屋”创建活动,创省级1个,市级2个。三是切实维护职工合法权益。汇编典型职工维权案例手册1000册发放企业、工地,开展“法律服务进万家”春季专项普法等活动;接待职工群众来访50件,办结率为100%。四是协助做好转型企业与改制企业职工稳定工作。加强企业与工会事前沟通,做好职工思想引领,依法稳步推进改革。

3.示范带动,在引领文明新风上有新举措

一是强化劳模引领作用。举办首届劳模巡演暨表彰大会,评选表彰“十大金牌工人”和“能工巧匠”28人,“成都好工人”我区首次榜上有名。二是根据职工精神文化需求,开展各类健康文明活动。举办首届汉式集体婚礼、“劳动美”摄影比赛、职工篮球赛、相亲联谊、新春企业联谊会等。三是建立工会微信公众服务平台。主动占领新媒体阵地,积极加强职工正面引导,为企业建会,职工网上入(转)会和学习提供多元服务。

4.改革创新,在打造工会品牌上有新突破

一是构建职工终身学习服务体系。开设职工夜校、智慧讲坛和流动课堂,举办青春励志、职工维权、家庭教育、养生、音乐欣赏等各类讲座8期,满足不同层次职工业余文化生活需求。二是探索“11135”社区工会服务模式(即建好一中心、一驿站、一平台,探索“社区+学校+企业”三位一体职工培训模式,构建职工学习培训、文体活动、技能大赛、创业就业、生活交友五大服务体系。),2016年在大同镇西林社区投入10万元启动实施。

二、部门概况

成都市青白江区总工会下属二级单位1个,为其他事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年成都市青白江区总工会本年收入合计71.67万元,与2015年相比减少25.80万元,主要变动原因是退休费支出纳入社保。其中:财政拨款收入71.67万元,占100%,减少25.80万元,主要变动原因是退休费支出纳入社保;事业收入0万元,占0%,与2015年持平;经营收入0万元,占0%,与2015年持平;附属单位上缴收入0万元,占0%,与2015年持平;其他收入0万元,占0%,与2015年持平

2016年成都市青白江区总工会本年支出合计71.67万元,与2015年相比减少25.80万元,主要变动原因是退休费支出纳入社保其中:基本支出25.07万元,占34.98%,减少31.91万元,主要变动原因是退休费支出纳入社保;项目支出46.60万元,占65.02%,增加6.11万元,主要变动原因是财政拨2015年困难职工健康体检经费;上缴上级支出0万元,占0%,与2015年持平;经营支出0万元,占0%,与2015年持平;对附属单位补助支出0万元,占0%,与2015年持平

四、财政拨款收支决算情况

成都市青白江区总工会2016年度财政拨款收支总决算71.67万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少25.80万元,下降26.47%,主要变动原因是退休费支出纳入社保

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

成都市青白江区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出71.67万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少25.80万元,下降26.47%,主要变动原因是退休费支出纳入社保

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

成都市青白江区总工会2016年一般公共预算财政拨款支出71.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出46.60万元,占65.02%;社会保障和就业支出25.07万元,占34.98%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):

2016年决算数为46.60万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为4.61万元,完成预算100%
   3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2016年决算数为20.46万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

成都市青白江区总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出25.07万元,其中:

人员经费25.07万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费和其他对个人和家庭的补助支出。
  
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区总工会2016年度及以前年度人员经费、公用经费未纳入财政预算,所以2016未发生财政拨款三公经费支出事项,三公经费属日常公用经费,由总工会自有资金支出,具体执行按上相关规定执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)经费

2016成都市青白江总工会无财政拨款因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016成都市青白江总工会无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费

2016成都市青白江总工会无财政拨款公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

成都市青白江区总工会2016年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016成都市青白江总工会财政拨款机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况

2016年成都市青白江区总工会政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

成都市青白江总工会无国有资产公用车辆及设备

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金19.88万元,覆盖率达到100%。

2016年,成都市青白江区总工会开展了困难职工帮扶资金项目支出绩效评价工作有力地促进了我区工会帮扶工作的开展,推动了帮扶工作制度化、标准化、规范化、常态化,提高了帮扶工作水平,使工会特色的帮扶工作得到规范自评得分100分

我区困难职工帮扶工作存在的问题1、对困难职工开展的帮扶形式比较单一2、帮扶工作队伍亟需进一步加强

解决问题的措施:1、规范工会帮扶范围,实现救助形式多样化。进一步规范工会帮扶救助的范围、职责和功能,通过多种形式的帮扶救助活动,实现由“输血”向“造血”的转变2、通过向社会购买服务方式开展困难职工帮扶的相关工作,依托社会组织来参与帮扶对象的信息采集、审核等。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)指区总工会本级开展困难职工健康体检、困难职工帮扶、省部级劳模补助、劳模健康体检、送温暖等工作的项目支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于退休人员的支出。

9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:是用于保障工会机关的部分人员支出,包括基本养老保险、退休人员支出及劳模荣誉津贴等。

12.项目支出:用于保障工会为完成特定的工作任务用于专项业务工作的经费支出。

13.“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2016年部门决算公开报表(见附件)

青白江区总工会2016年部门决算公开表.xls

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