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成都市青白江区总工会差旅费管理办法

来源: 发布时间:2017-05-25 14:50:31

第一章  总则

第一条  为加强和规范区总工会国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,参照中央和国家机关、四川省省直机关、成都市市直机关和青白江区行政事业单位差旅费管理办法及相关规定,制定本办法。

第二条  差旅费是指工作人员临时到常住地以外(常住地为本区第一保障区域:大弯街道、红阳街道、弥牟镇、城厢镇、大同镇、祥福镇,下同。)公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第三条  建立健全公务出差审批制度,严格先审批、后出差的报批程序,从严控制出差人数和天数;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第四条  差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定,如中央、省、市、区差旅费管理办法有变化,单位将及时作出调整。

第五条  按照实际工作需要和转变作风的要求,根据年度预算合理安排公务出差,严格控制差旅费支出。

第二章  城市间交通费

第六条  城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。

第七条  出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:

飞机

轮船

(不包括旅游船)

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

其他交通工具(不包括出租小汽车)

普通舱    经济舱

二等舱

硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座

凭据报销

未按规定登记乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

第八条  到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条  乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条  乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

第三章   住宿费

第十一条  工作人员在区内公务外出,原则上不住宿,因应急抢险等工作需要确需住宿的,经单位领导批准,可报销每人每天不超过200元的住宿费。

第十二条  赴省外省会城市、直辖市、计划单列市出差,按照《省外差旅住宿费标准表》执行(附件1)。赴省外其它城市出差执行当地财政部门制定的差旅住宿费标准(可在财政部“党政机关公务支出管理信息系统和财政部外网查询),当地差旅住宿费标准未制定公布前,可暂按其省会城市住宿费标准执行。省内出差住宿费按照《省内住宿费标准表》(附件2)执行。

第十三条  出差人员应住单间或标准间,应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆或各地定点接待宾馆住宿。

第四章  伙食补助费

第十四条  伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。

第十五条  出差人员伙食费补助标准见下表:                               

                                  单位:元/人·天

三餐

省内

省外

区内保障区域外

市内

区外

市外

甘孜、阿坝、凉山

标准

早餐

10

10

20

20

按照《省外差旅伙食补助费标准表》执行(见附件3

午餐

20

30

40

50

晚餐

20

30

40

50

合计

50

70

100

120

出差人员伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。

第十六条  出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。

第五章  公杂费

第十七条  公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费、通讯费等费用。

第十八条  公杂费按出差自然(日历)天数计算,按标准包干使用。其中:区内保障区域外每人每天20元,市内区外每人每天40元,市外每人每天50元,省外每人每天80元。

出差由所在单位或其它单位派车的,公杂费减半发放;单位派车出差仅用于城市间交通的,公杂费正常发放。(市内单位派车出差,不发放公杂费)。

第六章  报销管理

第十九条  财务科应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

第二十条  出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第二十一条  城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,超支自理。订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额内凭发票据实报销,超支部分由个人自理。

伙食补助费按规定的出差目的地标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准报销。

公杂费按规定标准报销。

第二十二条  工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车(船)票、住宿费发票等凭证。

第二十三条  工作人员外出参加会议、培训,会议、培训期间的食宿费由会议、培训举办单位统一开支,会议、培训期间公杂费减半发放,往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。若会议、培训要求食宿自理的,培训期间发生的住宿费、伙食费由所在单位按差旅费有关规定执行,公杂费减半发放。

第七章  监督问责

第二十四条  加强对工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责;相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定报销差旅费的人员进行严肃处理。

第二十五条  出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第二十六条  违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关人员的责任:

(一)虚报冒领差旅费的;

(二)不按规定报销差旅费的;

(三)转嫁差旅费的;

(四)其他违反本办法行为的。

有前款所列行为之一的,对直接责任人和相关负责人,报请有处理权限的单位和机构按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移交司法机关处理。

第八章   附则

第二十七条  本办法自印发之日起施行。

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